2015年度卧龙区信息中心决算公开
目 录
第一部分 卧龙区信息中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 卧龙区信息中心2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 卧龙区信息中心 2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 卧龙区信息中心概况
一、卧龙区信息中心主要职责
南阳市卧龙区信息中心成立于1989年，是区政府直属事业单位，内设综合科、网络建设科、网络应用科和经济预测科四个科室，承担全区信息化建设工作，主要负责电子政务建设；负责区政府网站和区政府局域网的建设、网络安全与维护；负责政府信息公开、权力公开透明平台建设与维护；为公众提供信息服务。
二、卧龙区信息中心决算单位构成
卧龙区信息中心部门决算，系指局机关本级决算。
第二部分 卧龙区信息中心2015年度部门决算表
1.收入支出决算批复表
河南省南阳市卧龙区信息中心2015决算批复公示.xls
2.收入决算批复表
河南省南阳市卧龙区信息中心2015决算批复公示.xls
3.支出决算批复表
河南省南阳市卧龙区信息中心2015决算批复公示.xls
4.财政拨款收入支出决算批复表
河南省南阳市卧龙区信息中心2015决算批复公示.xls
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算表
7.
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 卧龙区信息中心2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
卧龙区信息中心2015年收入总计138.7万元，支出总计129.48万元，与2014年相比，收入增加31.74万元，增长11.43%，支出增加22.52万元，增长9%。主要原因：以奖代补资金和工资有所增长，还有本年度还未支付的网站群维护费和局域网维护费用。
二、收入决算情况说明
卧龙区信息中心本年收入合计138.7万元，其中：财政拨款收入138.7万元，占100%；无事业收入、经营收入和其他收入。
三、支出决算情况说明
卧龙区信息中心本年支出合计129.48万元，其中：基本支出101.5万元，占78 %；无项目支出和经营支出。减少的原因是因为还有本年度还未支付的网站群维护费和局域网维护费用。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
卧龙区信息中心2015年财政拨款收支总决算138.7万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加31.74、22.52万元，增长12.92%、21.06%。主要原因：以奖代补资金和工资有所增长，还有本年度还未支付的网站群维护费和局域网维护费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
卧龙区信息中心2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.48万元，支出决算为129.48万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出101.5万元，占100%。
一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为129.48万元，支出决算为129.48万元，完成年初预算的100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
卧龙区信息中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出129.48万元，其中：人员经费102.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
卧龙区信息中心2015 年“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元.2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加0万元，增长0%。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数比 2014 年增加0万元，增长0 %。
（三）公务接待费0.06万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待40批次、200人次。
决算数比 2014 年增加0万元，增长0%。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
卧龙区信息中心2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
卧龙区信息中心2015 年机关运行经费支出26.94万元，比 2014年增加111.56%。主要原因是本年度的装修维护费用。
（二）政府采购支出情况。
卧龙区信息中心2015 年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，卧龙区信息中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；无价值 200万元以上大型设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指机关的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
